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baam
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gold
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shark
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lifesaver
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¿Qué tipo de auditoría se propone para el caso de ventas y facturación?
Auditoría de sistemas y procesos.
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¿Qué nivel de riesgo se le asignó al error humano al digitar datos de las existencias?
Nivel 3.
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Para no duplicar una venta (Riesgo 1), ¿qué control manual se debe implementar?
Un mecanismo de verificación que compare los datos del sistema con los datos físicos.
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En el Proceso 3 (Registrar ventas y facturación), ¿qué riesgo se corre por un error humano?
Ingresar mal los precios y cobrar más o menos de lo correcto.
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¿Qué mecanismo técnico/físico de control se sugiere si se cae el sistema (Riesgo 2)?
Tener los listados de productos en forma física (reporte impreso) siempre disponibles.
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¿Qué acción correctiva se recomienda en la auditoría de almacén de datos (Riesgo 2) para no perder información?
Crear copias de seguridad de la información.
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thief
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fairy
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fairy
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baam
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¿Qué opción de sistema se sugiere para evitar errores de cobro (Riesgo 3)?
Crear una opción que deniegue la operación al ingresar información incorrecta.
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Menciona al menos uno de los tres pasos del proceso de ventas y facturación que se están auditando.
1) Verificar existencias, 2) Verificar almacén de datos, o 3) Registrar ventas y facturación.
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En el Proceso 1 (Verificar existencias), ¿cuál es el principal punto de riesgo identificado?
El error humano al digitar datos que provoca que no concuerden con la existencia física.
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¿Qué control se sugiere para el Proceso 3 para evitar errores con los precios?
Actualizar los listados de precios frecuentemente en el sistema.
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trap
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gift
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rocket
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lifesaver
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¿Qué nivel de riesgo tiene la caída del sistema o falta de energía eléctrica?
Nivel 2
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¿Cuál es el objetivo principal de la propuesta de esta auditoría?
Comprobar niveles de seguridad y garantizar la verificación de datos del producto (inventario/stock).
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¿Cuál es el riesgo detectado en el Proceso 2 (Verificar almacén de datos)?
La pérdida de datos por una caída del sistema o falta de energía eléctrica.
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